Hur man fakturerar kommunen

I många av affärs- och ekonomisystemen finns det möjlighet att skapa E-faktura. Hör med din systemleverantör vad som gäller för ert företag.

Skicka e-faktura

Vi har olika sätt att kunna hantera din fakturering. Du märker fakturan med något av följande:

• Ett fyrsiffriga referensnummer som du har fått av din beställare hos kommunen.
• Ett ordernummer som börjar med KKxxxxxxxx samt beställarens namn som du anger i ett separat fält.

Kristianstads kommuns organisationsnummer: 212000 – 0951

Kristianstads kommuns GLN-nummer: 7381020330005

För leverantörer som fakturerar med sekretessklassad information gäller samma rutiner som tidigare. 

PEPPOL

Vår främsta källa att ta emot fakturor är via nätverket PEPPOL. Stäm av med din leverantör av ekonomi- eller faktureringssystem att du kan ansluta till PEPPOL-nätverket.

Kristianstads kommuns PEPPOL-ID: 0007:2120000951

Vi tar emot fakturor i formatet PEPPOL BIS Billing 3.

VAN-tjänst

Du kan även fakturera genom vår VAN-tjänst.

Kristianstads kommuns Parts-ID: 7381020330005

Vi tar emot fakturor i formatet Svefaktura 1, STFI, Fulltextfaktura.

Vår VAN-operatör är Visma Standardkanal.

Fakturaportal

Om du inte har ett affärssystem och skickar ett fåtal fakturor till oss kan du använda vår fakturaportal via Visma Proceedo.

• Fakturaportal - Visma Proceedo Länk till annan webbplats.
• Vid problem att komma in i fakturaportalen, kontakta oss via nedan mail-adress så skickar vi en separat inbjudan.
  
  e-faktura@kristianstad.se

Betalningsvillkor

Betalning sker 30 dagar efter godkänd leverans och godkänd mottagen faktura. Faktura- eller administrationsavgifter godkänns inte. 

Elektronisk rekvisition

Kristianstads kommun har endast elektroniska revisioner, e-rekvisition, som skapas via kommunens inköpsportal. Rekvisionen är giltig i 30 dagar från utförandedatum.

Fakturor för privatpersoner

Om du som privatperson har fått en faktura från kommunen kan du via länken läsa mer om vad som gäller för fakturor från kommunen

• Fakturor

Lagen om e-faktura

E-faktura via bank innebär att företag skickar fakturor digitalt till mottagarens bank, som nås via datorn, surfplattan eller mobilen. Mottagaren får en avisering i sin bank om e-fakturan och kan betala den genom att godkänna den.

Lagen om e-faktura, till följd av offentlig upphandling (SFS 2018: 1277), innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras elektroniskt.