Egenkontroll

I uppföljningen och utvärderingen av ledningssystemet är det angeläget att undersöka om de fastställda rutinerna följs och är ändamålsenliga. Uppföljning är en kontinuerlig bedömning av en insats utveckling. Det är en intern process som leds av ansvariga inom insatsen. Systemet för uppföljning integreras i det dagliga arbetet.

Uppföljning avser att man insamlar och studerar olika mått på verksamheten, till exempel personalresurser och antalet fattade beslut. Uppföljning är en sorts kontroll huruvida olika insatser blivit utförda eller inte. Skillnaden mellan utvärdering och uppföljning är en fråga om kvalitet. Utvärdering innebär att man drar kvalitativa slutsatser utifrån vad siffrorna säger. Siffrorna kan vara nödvändiga för att göra en kvalitetsbedömning. Genom att på i ett tidigt skede identifiera riskområden i vård och omsorg förebyggs fel och brister. För att kunna följa verksamheter över tid är det viktigt att regelbundet samla in data. Denna egenkontroll avser en regelbunden, systematisk uppföljning av verksamhetens planering, genomförande, resultat och förbättringsåtgärder.
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 5 kap. 2 § står

Egenkontrollen kan innefatta

jämförelser av verksamhetens resultat med uppgifter i nationella och regionala kvalitetsregister
jämförelser av verksamhetens resultat dels med uppgifter i öppna jämförelser, dels med resultat för andra verksamheter
jämförelser av verksamhetens nuvarande resultat med tidigare resultat
målgruppsundersökningar
granskning av journaler, akter och annan dokumentation
undersökning av om det finns förhållningssätt och attityder hos personalen som kan leda till brister i verksamhetens kvalitet
analys av uppgifter från patientnämnder och
inhämtande av synpunkter från revisorer och intressenter

Mål

Metod

Uppföljning

Målet är att säkerställa att det systematiska kvalitetsarbetet omfattar metoder för uppföljning och utvärdering av verksamhetens planering, genomförande, resultat och utveckling.

Rutin för uppföljning av biståndsbeslut enligt SoL och LSS.

Rutiner för uppföljning av hälso- och sjukvårdsinsatser.

Rutin för kundundersökningar.

Rutin för verksamhetsuppföljningar.

Rutin för utvärdering av genomförda projekt- och utvecklingsarbeten.

Rutin intern kontroll.

Rutin för hur synpunkter och klagomål används i förbättrings- och utvecklingsarbetet.

Rutin för hur fel, brister och avvikelser används i förbättrings- och utvecklingsarbetet.

Uppföljning ska ske om rutiner finns och hur de följs av personal i verksamheten samt vilka förbättringsåtgärder som vidtagits.

Då behov av ny rutin uppkommer skall sådan upprättas.

Ansvarig funktion och person för varje rutin skall utses. I ansvaret ligger att regelbundet följa upp, revidera och uppdatera rutinerna.

Egenkontroll - Ansvarsfördelning
Ledning	Utveckling	Patientsäkerhet
Omsorgsnämnd	Förvaltningschef	MAS och MAR
Ansvarar för att säkerställa att det finns rutiner för uppföljning och utvärdering.	Ansvarar för att rutiner upprättas för uppföljning och utvärdering.	Ansvarar för att genomföra verksamhetsuppföljningar.

Egenkontroll - Ansvarsfördelning
Genomförande	Genomförande	Genomförande
Verksamhetschef Enhetschef	Teamchef	Medarbetare
Ansvarar för att informera om gällande rutiner. Ansvarar för att kommunicera, handleda och stödja teamchefer och annan berörd personal i verkställande av rutinerna. Ansvarar för att rutinerna följs i verksamheten. Ansvarar för att personal har rätt kompetens i frågor som berör uppföljning och utvärdering.	Ansvarar för att informera om gällande rutiner. Ansvarar för att kommunicera, handleda och stödja personal i att följa rutinerna. Ansvarar för att rutinerna följs i verksamheten. Ansvarar för att personal erhåller kompetensutveckling i frågor som berör uppföljning och utvärdering.	Ansvarar för att följa upprättade rutiner.